Teilhaushalte
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen der Stadt Rödermark. Jeder Teilhaushalt zeigt die budgetierten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen für einen Verwaltungsbereich.
TH 1.0 – Organisation und Gremien
Alle Positionen – Teilergebnishaushalt
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016P | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -47 € | 0 € | – | -1.266 € | 0 € | -1.130 € | -690 € | -420 € | 0 € | -15 T€ | -3.000 € | -8.264 € | -8.264 € | -8.264 € | -8.264 € |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -471 T€ | -428 T€ | -429 T€ | -701 T€ | -663 T€ | -649 T€ | -784 T€ | -206 € | -100 € | -8.220 € | -8.100 € | -8.100 € | -8.100 € | -8.100 € | -8.100 € |
| 30 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -298 T€ | -291 T€ | -236 T€ | -256 T€ | -250 T€ | -205 T€ | -252 T€ | -234 T€ | -190 T€ | -280 T€ | -190 T€ | -10 T€ | -10 T€ | -10 T€ | -10 T€ |
| 40 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -2.196 € | 0 € | – | – | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 70 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1.636 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 80 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -18 T€ | -38 T€ | -378 € | -378 € | -378 € | -482 € | -1.428 € | -746 € | -2.107 € | -12 T€ | -2.787 € | -32 T€ | -32 T€ | -32 T€ | -32 T€ |
| 90 | Sonstige ordentliche Erträge | -11 T€ | -9.150 € | -9.886 € | -9.186 € | -9.140 € | -9.170 € | -5.201 € | -680 € | -6.000 € | -7.282 € | -6.000 € | -6.000 € | -6.000 € | -6.000 € | -6.000 € |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -800 T€ | -766 T€ | -675 T€ | -967 T€ | -923 T€ | -864 T€ | -1,0 Mio. € | -236 T€ | -198 T€ | -324 T€ | -210 T€ | -64 T€ | -64 T€ | -64 T€ | -64 T€ |
| 110 | Personalaufwendungen | 1,5 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,3 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,1 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,3 Mio. € | 1,6 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,3 Mio. € | 2,5 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,9 Mio. € |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 28 T€ | 29 T€ | 32 T€ | 34 T€ | 36 T€ | 46 T€ | 63 T€ | 53 T€ | 59 T€ | 72 T€ | 129 T€ | 38 T€ | 38 T€ | 38 T€ | 38 T€ |
| 125 | Summe Personalaufwand | 1,6 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,4 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,3 Mio. € | 1,7 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,4 Mio. € | 2,6 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,8 Mio. € | 2,9 Mio. € | 3,0 Mio. € |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1,4 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,0 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,0 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,5 Mio. € |
| 140 | Abschreibungen | 285 T€ | 358 T€ | 132 T€ | 173 T€ | 258 T€ | 231 T€ | 202 T€ | 123 T€ | 126 T€ | 276 T€ | 136 T€ | 239 T€ | 239 T€ | 239 T€ | 239 T€ |
| 145 | kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand | 91 T€ | 91 T€ | 17 T€ | 20 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 17 T€ | 13 T€ | 9.382 € | 9.382 € | 9.564 € | 9.337 € | 9.305 € | 6.000 € | 9.564 € | 6.000 € | 9.564 € | 9.564 € | 9.564 € | 9.564 € | 9.564 € |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 3.196 € | 3.000 € | 2.974 € | 2.882 € | 3.000 € | 3.104 € | 2.869 € | 3.017 € | 3.000 € | 3.808 € | 3.200 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 816 € | 61 € | 0 € | 102 € | 61 € | 0 € | 112 € | 112 € | 61 € | 112 € | 61 € | 620 € | 620 € | 620 € | 620 € |
| 185 | Summe Sachaufwand | 1,8 Mio. € | 2,0 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,5 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,8 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,8 Mio. € | 1,8 Mio. € |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3,4 Mio. € | 3,6 Mio. € | 2,6 Mio. € | 3,5 Mio. € | 3,8 Mio. € | 3,7 Mio. € | 4,1 Mio. € | 2,8 Mio. € | 3,5 Mio. € | 3,8 Mio. € | 4,4 Mio. € | 4,4 Mio. € | 4,5 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,7 Mio. € |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 2,6 Mio. € | 2,9 Mio. € | 1,9 Mio. € | 2,5 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,8 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,6 Mio. € | 3,3 Mio. € | 3,5 Mio. € | 4,2 Mio. € | 4,4 Mio. € | 4,5 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,7 Mio. € |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 126 T€ | 126 T€ | 33 T€ | 45 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 230 | Finanzergebnis | 126 T€ | 126 T€ | 33 T€ | 45 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 2,7 Mio. € | 3,0 Mio. € | 1,9 Mio. € | 2,1 Mio. € | 3,1 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,3 Mio. € | 2,4 Mio. € | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -394 € | 0 € | – | – | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.906 € | 0 € | 2.988 € | 2,6 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,8 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,6 Mio. € | 3,3 Mio. € | 3,5 Mio. € | 4,2 Mio. € | 4,4 Mio. € | 4,5 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,7 Mio. € |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 1.512 € | 0 € | 2.988 € | -12 T€ | 0 € | -225 € | -3.688 € | -261 € | 0 € | -622 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2,7 Mio. € | 3,0 Mio. € | 1,9 Mio. € | 2,1 Mio. € | 3,1 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,3 Mio. € | 2,4 Mio. € | – | – | – | – | – | – | – |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – | 15 T€ | 0 € | 4.980 € | 28 € | 427 € | 0 € | 12 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 290 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) | – | – | – | 2.297 € | 0 € | 4.755 € | -3.660 € | 166 € | 0 € | 11 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 300 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 281 T€ | 253 T€ | 312 T€ | 296 T€ | 304 T€ | 380 T€ | 384 T€ | 387 T€ | – | – | – | – | – | – | – |
| 305 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) | – | – | – | 2,6 Mio. € | 2,9 Mio. € | 2,9 Mio. € | 3,0 Mio. € | 2,6 Mio. € | 3,3 Mio. € | 3,5 Mio. € | 4,2 Mio. € | 4,4 Mio. € | 4,5 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,7 Mio. € |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | 281 T€ | 253 T€ | 312 T€ | 296 T€ | 304 T€ | 380 T€ | 384 T€ | 387 T€ | – | – | – | – | – | – | – |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3,0 Mio. € | 3,2 Mio. € | 2,2 Mio. € | 371 T€ | 390 T€ | 525 T€ | 465 T€ | 14 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ |
| 330 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) | – | – | – | 371 T€ | 390 T€ | 525 T€ | 465 T€ | 14 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ | 49 T€ |
| 340 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) | – | – | – | 2,9 Mio. € | 3,3 Mio. € | 3,4 Mio. € | 3,5 Mio. € | 2,6 Mio. € | 3,4 Mio. € | 3,5 Mio. € | 4,2 Mio. € | 4,4 Mio. € | 4,5 Mio. € | 4,6 Mio. € | 4,7 Mio. € |
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