Teilhaushalte
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen der Stadt Rödermark. Jeder Teilhaushalt zeigt die budgetierten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen für einen Verwaltungsbereich.
Teilhaushalt 1
Organisation und Gremien
577 TEH 195 TFH
Teilhaushalt 2
Finanzen
481 TEH 126 TFH
Teilhaushalt 3
Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
524 TEH 186 TFH
Teilhaushalt 4
Kinder, Jugend u. Senioren
561 TEH 251 TFH
Teilhaushalt 5
Kultur, Vereine, Ehrenamt
577 TEH 209 TFH
Teilhaushalt 6
Stadtentwicklung
547 TEH 230 TFH
Teilhaushalt 7
Hoch- und Tiefbau, Entsorgung
144 TEH 27 TFH
Teilhaushalt 8
Stabstelle Brandschutz
399 TEH 127 TFH
Teilhaushalt 9
Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe
315 TEH 99 TFH
Teilhaushalt 10
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
302 TEH 91 TFH
Teilhaushalt 11
Sonderbudget Rechnungsprüfung
344 TEH 99 TFH
Teilhaushalt 12
Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
315 TEH 113 TFH
Teilhaushalt 13
Sonderbudget Stadtwald
360 TEH 118 TFH
Teilhaushalt 14
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel
601 TEH 360 TFH
TH 14 – Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel
Alle Positionen – Teilergebnishaushalt
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016P | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -121 T€ | -102 T€ | – | -103 T€ | -82 T€ | -90 T€ | -86 T€ | -97 T€ | -92 T€ | -103 T€ | -84 T€ | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € |
| 50 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -33,0 Mio. € | -35,8 Mio. € | – | -37,4 Mio. € | -38,6 Mio. € | -42,0 Mio. € | -40,1 Mio. € | -46,8 Mio. € | -47,5 Mio. € | -48,6 Mio. € | -53,5 Mio. € | -56,2 Mio. € | -58,5 Mio. € | -63,9 Mio. € | -65,9 Mio. € |
| 60 | Erträge aus Transferleistungen | -1,2 Mio. € | -1,1 Mio. € | – | -1,2 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,2 Mio. € | -1,3 Mio. € | -1,3 Mio. € | -1,3 Mio. € | -1,4 Mio. € | -1,4 Mio. € | -1,5 Mio. € | -1,5 Mio. € | -1,6 Mio. € | -1,6 Mio. € |
| 70 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -4,6 Mio. € | -4,9 Mio. € | – | -10,3 Mio. € | -10,7 Mio. € | -15,1 Mio. € | -11,5 Mio. € | -10,7 Mio. € | -16,4 Mio. € | -13,1 Mio. € | -19,7 Mio. € | -15,9 Mio. € | -15,9 Mio. € | -14,6 Mio. € | -15,8 Mio. € |
| 80 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -165 T€ | -156 T€ | – | -165 T€ | -196 T€ | -160 T€ | -217 T€ | -216 T€ | -389 T€ | -195 T€ | -393 T€ | -393 T€ | -393 T€ | -393 T€ | -393 T€ |
| 90 | Sonstige ordentliche Erträge | -890 T€ | -974 T€ | – | -747 T€ | -2,2 Mio. € | -1,0 Mio. € | -882 T€ | -1,3 Mio. € | -893 T€ | -1,1 Mio. € | -844 T€ | -825 T€ | -825 T€ | -825 T€ | -825 T€ |
| 95 | kalkulatorische Abschreibungen/Erträge | -338 T€ | -338 T€ | – | -338 T€ | 0 € | -338 T€ | -338 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -40,3 Mio. € | -43,3 Mio. € | – | -50,2 Mio. € | -53,1 Mio. € | -59,6 Mio. € | -54,0 Mio. € | -60,4 Mio. € | -66,6 Mio. € | -64,5 Mio. € | -75,9 Mio. € | -74,8 Mio. € | -77,1 Mio. € | -81,2 Mio. € | -84,5 Mio. € |
| 110 | Personalaufwendungen | 576 T€ | 542 T€ | – | 720 T€ | 527 T€ | 570 T€ | 636 T€ | 888 T€ | 774 T€ | 760 T€ | 899 T€ | 939 T€ | 948 T€ | 882 T€ | 880 T€ |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 472 T€ | 825 T€ | – | 775 T€ | 1,3 Mio. € | 1,4 Mio. € | 1,1 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,7 Mio. € | 1,6 Mio. € | 1,8 Mio. € | 1,8 Mio. € | 1,8 Mio. € | 1,8 Mio. € |
| 125 | Summe Personalaufwand | 1,0 Mio. € | 1,4 Mio. € | – | 1,5 Mio. € | 1,8 Mio. € | 1,9 Mio. € | 1,7 Mio. € | 2,6 Mio. € | 2,4 Mio. € | 2,5 Mio. € | 2,5 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,7 Mio. € |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99 T€ | 97 T€ | – | 50 T€ | 59 T€ | 52 T€ | 52 T€ | 67 T€ | 144 T€ | 165 T€ | 181 T€ | 150 T€ | 133 T€ | 132 T€ | 134 T€ |
| 140 | Abschreibungen | 286 T€ | 230 T€ | – | 606 T€ | 189 T€ | 243 T€ | 519 T€ | 188 T€ | 301 T€ | 534 T€ | 304 T€ | 418 T€ | 418 T€ | 418 T€ | 418 T€ |
| 145 | kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand | -62 € | -62 € | – | -62 € | 0 € | -62 € | -62 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 € | 76 T€ | – | 0 € | 30 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| 160 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen a. gesetzl. Umlageverpfl. | 19,6 Mio. € | 20,5 Mio. € | – | 23,7 Mio. € | 25,4 Mio. € | 27,0 Mio. € | 24,9 Mio. € | 27,0 Mio. € | 29,6 Mio. € | 31,8 Mio. € | 34,1 Mio. € | 36,3 Mio. € | 37,3 Mio. € | 38,1 Mio. € | 40,0 Mio. € |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | – | – | – | 0 € | 180 T€ | – | – | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 185 | Summe Sachaufwand | 20,0 Mio. € | 20,9 Mio. € | – | 24,3 Mio. € | 25,8 Mio. € | 27,3 Mio. € | 25,5 Mio. € | 27,2 Mio. € | 30,1 Mio. € | 32,5 Mio. € | 34,5 Mio. € | 36,9 Mio. € | 37,8 Mio. € | 38,6 Mio. € | 40,6 Mio. € |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21,0 Mio. € | 22,3 Mio. € | – | 25,8 Mio. € | 27,6 Mio. € | 29,2 Mio. € | 27,2 Mio. € | 29,9 Mio. € | 32,5 Mio. € | 35,0 Mio. € | 37,1 Mio. € | 39,6 Mio. € | 40,6 Mio. € | 41,3 Mio. € | 43,3 Mio. € |
| 200 | Verwaltungsergebnis | -19,3 Mio. € | -21,0 Mio. € | – | -24,4 Mio. € | -25,5 Mio. € | -30,4 Mio. € | -26,9 Mio. € | -30,6 Mio. € | -34,1 Mio. € | -29,5 Mio. € | -38,8 Mio. € | -35,2 Mio. € | -36,5 Mio. € | -39,9 Mio. € | -41,2 Mio. € |
| 210 | Finanzerträge | -513 T€ | -679 T€ | – | -363 T€ | -1,6 Mio. € | -220 T€ | -359 T€ | -258 T€ | -217 T€ | -679 T€ | -432 T€ | -385 T€ | -381 T€ | -377 T€ | -373 T€ |
| 215 | Kalkulatorische Zinsen/Ertrag | -676 T€ | -676 T€ | – | -676 T€ | 0 € | -676 T€ | -676 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 220 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 869 T€ | 1,2 Mio. € | – | 759 T€ | 868 T€ | 700 T€ | 681 T€ | 639 T€ | 833 T€ | 843 T€ | 1,1 Mio. € | 1,3 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 1,4 Mio. € |
| 225 | kalkulatorische Zinsen/Aufwand | 6.820 € | 6.820 € | – | 6.820 € | 0 € | 6.820 € | 6.820 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 230 | Finanzergebnis | -314 T€ | -169 T€ | – | -273 T€ | -732 T€ | 480 T€ | 322 T€ | 381 T€ | 616 T€ | 164 T€ | 696 T€ | 865 T€ | 825 T€ | 854 T€ | 1,0 Mio. € |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | -19,6 Mio. € | -21,2 Mio. € | – | – | -26,2 Mio. € | -26,8 Mio. € | -27,5 Mio. € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | Außerordentliche Erträge | -863 T€ | -170 T€ | – | – | -55 T€ | -55 T€ | -181 T€ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.353 € | 0 € | – | -24,6 Mio. € | -26,2 Mio. € | -29,9 Mio. € | -26,6 Mio. € | -30,2 Mio. € | -33,5 Mio. € | -29,4 Mio. € | -38,1 Mio. € | -34,3 Mio. € | -35,7 Mio. € | -39,1 Mio. € | -40,2 Mio. € |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | -862 T€ | -170 T€ | – | -639 T€ | -75 T€ | -101 T€ | -127 T€ | -134 T€ | -25 T€ | -32 T€ | -25 T€ | -25 T€ | -1,6 Mio. € | -547 T€ | -25 T€ |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -20,4 Mio. € | -21,4 Mio. € | -25,5 Mio. € | -25,6 Mio. € | -26,3 Mio. € | -26,0 Mio. € | -26,6 Mio. € | -27,1 Mio. € | – | – | – | – | – | – | – |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – | 12 T€ | 0 € | 18 T€ | 0 € | 42 T€ | 0 € | 1.610 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 290 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | – | – | 0 € | -628 T€ | -75 T€ | -83 T€ | -127 T€ | -92 T€ | -25 T€ | -30 T€ | -25 T€ | -25 T€ | -1,6 Mio. € | -547 T€ | -25 T€ |
| 300 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | – | – | 0 € | 0 € | – | 6.759 € | 6.759 € | 6.759 € | – | – | – | – | – | – | – |
| 305 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) | – | – | – | -25,3 Mio. € | -26,3 Mio. € | -30,0 Mio. € | -26,7 Mio. € | -30,3 Mio. € | -33,6 Mio. € | -29,4 Mio. € | -38,1 Mio. € | -34,3 Mio. € | -37,3 Mio. € | -39,6 Mio. € | -40,2 Mio. € |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | – | – | 0 € | 0 € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -20,4 Mio. € | -21,4 Mio. € | -25,5 Mio. € | 0 € | 6.759 € | 6.759 € | 6.759 € | 6.759 € | 0 € | 2.237 € | 4.137 € | 17 T€ | 17 T€ | 17 T€ | 17 T€ |
| 330 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) | – | – | – | 0 € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | -1,0 Mio. € | 17 T€ | 17 T€ | 17 T€ | 17 T€ |
| 340 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) | – | – | – | -25,3 Mio. € | -27,3 Mio. € | -31,0 Mio. € | -27,7 Mio. € | -31,3 Mio. € | -34,6 Mio. € | -30,4 Mio. € | -39,1 Mio. € | -34,3 Mio. € | -37,3 Mio. € | -39,6 Mio. € | -40,2 Mio. € |
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