Teilhaushalte
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen der Stadt Rödermark. Jeder Teilhaushalt zeigt die budgetierten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen für einen Verwaltungsbereich.
Teilhaushalt 1
Organisation und Gremien
Teilhaushalt 2
Finanzen
Teilhaushalt 3
Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Teilhaushalt 4
Kinder, Jugend u. Senioren
Teilhaushalt 5
Kultur, Vereine, Ehrenamt
Teilhaushalt 6
Stadtentwicklung
Teilhaushalt 7
Hoch- und Tiefbau, Entsorgung
Teilhaushalt 8
Stabstelle Brandschutz
Teilhaushalt 9
Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe
Teilhaushalt 10
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
Teilhaushalt 11
Sonderbudget Rechnungsprüfung
Teilhaushalt 12
Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
Teilhaushalt 13
Sonderbudget Stadtwald
Teilhaushalt 14
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel
TH 7 – Hoch- und Tiefbau, Entsorgung
Alle Positionen – Teilergebnishaushalt
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016P | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 € | 0 € | -1,4 Mio. € | -1,4 Mio. € | -1,4 Mio. € | -1,4 Mio. € |
| 20 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -17 T€ | 0 € | -7,1 Mio. € | -7,1 Mio. € | -7,1 Mio. € | -7,1 Mio. € |
| 30 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1,5 Mio. € | -1,8 Mio. € | -1,8 Mio. € | -1,8 Mio. € | -1,8 Mio. € | -1,8 Mio. € |
| 70 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 € | 0 € | -60 T€ | -60 T€ | -60 T€ | -60 T€ |
| 80 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -291 T€ | -276 T€ | -455 T€ | -455 T€ | -455 T€ | -455 T€ |
| 90 | Sonstige ordentliche Erträge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -37 T€ | -3.600 € | -395 T€ | -395 T€ | -395 T€ | -395 T€ |
| 100 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 010 bis 090) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -1,8 Mio. € | -2,0 Mio. € | -11,1 Mio. € | -11,1 Mio. € | -11,1 Mio. € | -11,1 Mio. € |
| 110 | Personalaufwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 564 T€ | 580 T€ | 5,9 Mio. € | 6,0 Mio. € | 6,2 Mio. € | 6,3 Mio. € |
| 125 | Summe Personalaufwand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 564 T€ | 580 T€ | 5,9 Mio. € | 6,0 Mio. € | 6,2 Mio. € | 6,3 Mio. € |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 Mio. € | 4,8 Mio. € | 8,8 Mio. € | 9,2 Mio. € | 9,0 Mio. € | 8,8 Mio. € |
| 140 | Abschreibungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 818 T€ | 1,1 Mio. € | 2,7 Mio. € | 2,5 Mio. € | 2,5 Mio. € | 2,5 Mio. € |
| 180 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 € | 0 € | 56 T€ | 48 T€ | 48 T€ | 48 T€ |
| 185 | Summe Sachaufwand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,3 Mio. € | 5,8 Mio. € | 11,5 Mio. € | 11,8 Mio. € | 11,6 Mio. € | 11,4 Mio. € |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 110 bis 180) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,8 Mio. € | 6,4 Mio. € | 17,4 Mio. € | 17,8 Mio. € | 17,8 Mio. € | 17,7 Mio. € |
| 200 | Verwaltungsergebnis (Nr. 100 ./. Nr. 190) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 Mio. € | 4,4 Mio. € | 6,3 Mio. € | 6,7 Mio. € | 6,6 Mio. € | 6,5 Mio. € |
| 260 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 200 und Nr. 230) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 Mio. € | 4,4 Mio. € | 6,3 Mio. € | 6,7 Mio. € | 6,6 Mio. € | 6,5 Mio. € |
| 270 | Außerordentliche Erträge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -19 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 290 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 305 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 Mio. € | 4,4 Mio. € | 6,3 Mio. € | 6,7 Mio. € | 6,6 Mio. € | 6,5 Mio. € |
| 310 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 € | 0 € | -6,0 Mio. € | -6,0 Mio. € | -6,0 Mio. € | -6,0 Mio. € |
| 320 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 829 € | 829 € | 2,0 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,0 Mio. € | 2,0 Mio. € |
| 330 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 829 € | 829 € | -4,1 Mio. € | -4,1 Mio. € | -4,1 Mio. € | -4,1 Mio. € |
| 340 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,0 Mio. € | 4,4 Mio. € | 2,2 Mio. € | 2,6 Mio. € | 2,6 Mio. € | 2,5 Mio. € |
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