Teilhaushalte

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen der Stadt Rödermark. Jeder Teilhaushalt zeigt die budgetierten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen für einen Verwaltungsbereich.

Teilhaushalt 1

Organisation und Gremien

577 TEH 195 TFH

Teilhaushalt 2

Finanzen

481 TEH 126 TFH

Teilhaushalt 3

Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung

524 TEH 186 TFH

Teilhaushalt 4

Kinder, Jugend u. Senioren

561 TEH 251 TFH

Teilhaushalt 5

Kultur, Vereine, Ehrenamt

577 TEH 209 TFH

Teilhaushalt 6

Stadtentwicklung

547 TEH 230 TFH

Teilhaushalt 7

Hoch- und Tiefbau, Entsorgung

144 TEH 27 TFH

Teilhaushalt 8

Stabstelle Brandschutz

399 TEH 127 TFH

Teilhaushalt 9

Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe

315 TEH 99 TFH

Teilhaushalt 10

Stabsstelle Referent des Bürgermeisters

302 TEH 91 TFH

Teilhaushalt 11

Sonderbudget Rechnungsprüfung

344 TEH 99 TFH

Teilhaushalt 12

Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

315 TEH 113 TFH

Teilhaushalt 13

Sonderbudget Stadtwald

360 TEH 118 TFH

Teilhaushalt 14

Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel

601 TEH 360 TFH

TH 4 – Kinder, Jugend u. Senioren

Alle Positionen – Teilergebnishaushalt

Nr.Bezeichnung2015
2016P
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025P
2026P
2027P
2028P
2029P
10Privatrechtliche Leistungsentgelte-4.339 €-2.800 €-4.667 €-4.064 €-7.300 €-648 €0 €-977 €-9.300 €-4.049 €-7.500 €-7.500 €-7.500 €-7.500 €-7.500 €
20Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte-1,5 Mio. €-1,7 Mio. €-1,9 Mio. €-1,8 Mio. €-1,7 Mio. €-1,1 Mio. €-1,1 Mio. €-1,4 Mio. €-1,7 Mio. €-1,5 Mio. €-1,8 Mio. €-1,8 Mio. €-1,8 Mio. €-1,8 Mio. €-1,6 Mio. €
30Kostenersatzleistungen- und erstattungen-471 T€-348 T€-569 T€-538 T€-534 T€-558 T€-753 T€-722 T€-682 T€-817 T€-970 T€-1,1 Mio. €-1,1 Mio. €-1,1 Mio. €-1,1 Mio. €
70Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen-935 T€-912 T€-1,1 Mio. €-1,7 Mio. €-2,5 Mio. €-3,5 Mio. €-4,2 Mio. €-3,9 Mio. €-3,8 Mio. €-3,8 Mio. €-3,8 Mio. €-3,8 Mio. €-3,8 Mio. €-3,8 Mio. €-3,3 Mio. €
80Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen-5.320 €-11 T€-7.135 €-8.654 €-7.583 €-11 T€-38 T€-18 T€-21 T€-36 T€-21 T€-260 T€-260 T€-260 T€-260 T€
90Sonstige ordentliche Erträge-52 T€-49 T€-51 T€-47 T€-56 T€-14 T€-17 T€-72 T€-42 T€-45 T€-26 T€-26 T€-26 T€-26 T€-26 T€
100Summe ordentliche Erträge-3,0 Mio. €-3,0 Mio. €-3,7 Mio. €-4,1 Mio. €-4,7 Mio. €-5,2 Mio. €-6,2 Mio. €-6,1 Mio. €-6,3 Mio. €-6,2 Mio. €-6,6 Mio. €-7,0 Mio. €-7,1 Mio. €-7,1 Mio. €-6,3 Mio. €
110Personalaufwendungen7,4 Mio. €7,7 Mio. €8,8 Mio. €9,5 Mio. €10,5 Mio. €10,1 Mio. €10,6 Mio. €11,6 Mio. €13,1 Mio. €13,0 Mio. €13,6 Mio. €16,1 Mio. €16,3 Mio. €16,4 Mio. €14,6 Mio. €
120Versorgungsaufwendungen–––610 €656 €––0 €0 €0 €–––––
125Summe Personalaufwand7,4 Mio. €7,7 Mio. €8,8 Mio. €9,5 Mio. €10,5 Mio. €10,1 Mio. €10,6 Mio. €11,6 Mio. €13,1 Mio. €13,0 Mio. €13,6 Mio. €16,1 Mio. €16,3 Mio. €16,4 Mio. €14,6 Mio. €
130Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen2,0 Mio. €2,1 Mio. €2,1 Mio. €2,2 Mio. €2,5 Mio. €2,3 Mio. €2,5 Mio. €2,7 Mio. €2,4 Mio. €3,2 Mio. €3,4 Mio. €2,2 Mio. €2,1 Mio. €2,1 Mio. €2,1 Mio. €
140Abschreibungen134 T€224 T€198 T€199 T€308 T€313 T€362 T€369 T€327 T€430 T€330 T€725 T€725 T€725 T€725 T€
145kalkulatorische Abschreibungen/Aufwand89 T€89 T€97 T€97 T€0 €0 €0 €0 €0 €0 €–––––
150Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen2,4 Mio. €2,6 Mio. €3,1 Mio. €3,3 Mio. €3,4 Mio. €3,8 Mio. €3,8 Mio. €4,1 Mio. €6,1 Mio. €6,1 Mio. €6,7 Mio. €7,1 Mio. €7,1 Mio. €7,1 Mio. €7,1 Mio. €
180Sonstige ordentliche Aufwendungen829 €848 €928 €963 €890 €1.312 €1.122 €1.262 €1.110 €1.121 €1.300 €1.600 €1.600 €1.600 €1.600 €
185Summe Sachaufwand4,6 Mio. €5,0 Mio. €5,4 Mio. €5,8 Mio. €6,3 Mio. €6,4 Mio. €6,7 Mio. €7,2 Mio. €8,8 Mio. €9,7 Mio. €10,5 Mio. €10,1 Mio. €9,9 Mio. €9,9 Mio. €9,9 Mio. €
190Summe der ordentlichen Aufwendungen11,9 Mio. €12,7 Mio. €14,3 Mio. €15,3 Mio. €16,7 Mio. €16,6 Mio. €17,4 Mio. €18,8 Mio. €21,9 Mio. €22,7 Mio. €24,1 Mio. €26,2 Mio. €26,2 Mio. €26,3 Mio. €24,5 Mio. €
200Verwaltungsergebnis9,0 Mio. €9,7 Mio. €10,6 Mio. €11,2 Mio. €12,0 Mio. €11,4 Mio. €11,2 Mio. €12,7 Mio. €15,6 Mio. €16,5 Mio. €17,5 Mio. €19,2 Mio. €19,1 Mio. €19,2 Mio. €18,2 Mio. €
225kalkulatorische Zinsen/Aufwand171 T€171 T€183 T€183 T€0 €0 €0 €0 €0 €0 €–––––
230Finanzergebnis171 T€171 T€183 T€183 T€0 €0 €0 €0 €0 €0 €–––––
240Ordentliches Ergebnis9,1 Mio. €9,8 Mio. €10,8 Mio. €11,9 Mio. €11,8 Mio. €11,6 Mio. €11,9 Mio. €12,2 Mio. €–––––––
250Außerordentliche Erträge-87 T€-2.500 €-31 T€-2.500 €-2.500 €-500 €-500 €-500 €–––––––
260Außerordentliche Aufwendungen181 T€0 €5.343 €11,4 Mio. €12,0 Mio. €11,4 Mio. €11,2 Mio. €12,7 Mio. €15,6 Mio. €16,5 Mio. €17,5 Mio. €19,2 Mio. €19,1 Mio. €19,2 Mio. €18,2 Mio. €
270Außerordentliches Ergebnis94 T€-2.500 €-26 T€-893 €-800 €-5.330 €-45 T€-6.251 €-300 €-43 T€-300 €-600 €-600 €-600 €-600 €
275Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen9,2 Mio. €9,8 Mio. €10,8 Mio. €11,9 Mio. €11,8 Mio. €11,6 Mio. €11,9 Mio. €12,2 Mio. €–––––––
280Außerordentliche Aufwendungen–––12 T€0 €6.479 €7.909 €24 T€0 €363 T€0 €0 €0 €0 €0 €
290Außerordentliches Ergebnis (Nr. 270 ./. Nr. 280)–––11 T€-800 €1.148 €-37 T€18 T€-300 €321 T€-300 €-600 €-600 €-600 €-600 €
300Kosten aus internen Leistungsbeziehungen31 T€0 €12 T€0 €0 €279 T€279 T€279 T€–––––––
305Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290)–––11,4 Mio. €12,0 Mio. €11,4 Mio. €11,2 Mio. €12,7 Mio. €15,6 Mio. €16,8 Mio. €17,5 Mio. €19,2 Mio. €19,1 Mio. €19,2 Mio. €18,2 Mio. €
310Ergebnis interne Leistungsbeziehungen31 T€0 €12 T€-12 T€0 €279 T€279 T€0 €0 €0 €–––––
320Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen9,2 Mio. €9,8 Mio. €10,8 Mio. €14 T€279 T€279 T€279 T€279 T€279 T€279 T€279 T€1,0 Mio. €1,0 Mio. €1,0 Mio. €1,0 Mio. €
330Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 310 ./. Nr. 320)–––1.822 €279 T€279 T€279 T€279 T€279 T€279 T€279 T€1,0 Mio. €1,0 Mio. €1,0 Mio. €1,0 Mio. €
340Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330)–––11,4 Mio. €12,3 Mio. €11,7 Mio. €11,4 Mio. €13,0 Mio. €15,9 Mio. €17,1 Mio. €17,8 Mio. €20,2 Mio. €20,1 Mio. €20,2 Mio. €19,2 Mio. €

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