Teilhaushalte
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Fachbereichen der Stadt Rödermark. Jeder Teilhaushalt zeigt die budgetierten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen für einen Verwaltungsbereich.
Teilhaushalt 1
Organisation und Gremien
Teilhaushalt 2
Finanzen
Teilhaushalt 3
Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Teilhaushalt 4
Kinder, Jugend u. Senioren
Teilhaushalt 5
Kultur, Vereine, Ehrenamt
Teilhaushalt 6
Stadtentwicklung
Teilhaushalt 7
Hoch- und Tiefbau, Entsorgung
Teilhaushalt 8
Stabstelle Brandschutz
Teilhaushalt 9
Stabsstelle Vielfalt und Teilhabe
Teilhaushalt 10
Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
Teilhaushalt 11
Sonderbudget Rechnungsprüfung
Teilhaushalt 12
Stabsstelle Bürgermeister Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
Teilhaushalt 13
Sonderbudget Stadtwald
Teilhaushalt 14
Sonderbudget Allgemeine Finanzmittel
TH 10 – Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
Alle Positionen – Teilergebnishaushalt
| Nr. | Bezeichnung | 2015 | 2016P | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.515 € | -7.800 € | -5.088 € | 320 € | -15 T€ | -7.800 € | -7.800 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 30 | Kostenersatzleistungen- und erstattungen | -6.875 € | 0 € | -2.454 € | -4.320 € | 0 € | -2.463 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – |
| 70 | Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen | -22 T€ | 0 € | -64 T€ | 0 € | -75 T€ | -72 T€ | -72 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – |
| 80 | Auflösung Sopo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen, Invest.beiträgen | -580 € | -238 € | -883 € | -831 € | -1.331 € | -831 € | -831 € | -831 € | -839 € | -848 € | -856 € | – | – | – | – |
| 90 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.499 € | 0 € | -4.477 € | -2.254 € | -12 T€ | -227 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | -3.000 € | – | – | – | – |
| 100 | Summe ordentliche Erträge | -40 T€ | -8.038 € | -77 T€ | -7.085 € | -104 T€ | -3.521 € | -3.831 € | -3.831 € | -3.839 € | -3.848 € | -3.856 € | – | – | – | – |
| 110 | Personalaufwendungen | 200 T€ | 205 T€ | 219 T€ | 95 T€ | 93 T€ | 82 T€ | 77 T€ | 79 T€ | 82 T€ | 84 T€ | 87 T€ | – | – | – | – |
| 120 | Versorgungsaufwendungen | 11 T€ | 11 T€ | 11 T€ | 11 T€ | 12 T€ | 16 T€ | 14 T€ | 18 T€ | 18 T€ | 19 T€ | 20 T€ | – | – | – | – |
| 125 | Summe Personalaufwand | 211 T€ | 216 T€ | 230 T€ | 106 T€ | 104 T€ | 98 T€ | 91 T€ | 97 T€ | 100 T€ | 103 T€ | 106 T€ | – | – | – | – |
| 130 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98 T€ | 78 T€ | 98 T€ | 69 T€ | 214 T€ | 36 T€ | 84 T€ | 85 T€ | 86 T€ | 87 T€ | 88 T€ | – | – | – | – |
| 140 | Abschreibungen | 2.257 € | 4.563 € | 3.687 € | 2.565 € | 5.137 € | 3.521 € | 7.415 € | 7.415 € | 7.489 € | 7.564 € | 7.639 € | – | – | – | – |
| 150 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13 T€ | 0 € | 47 T€ | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – | – | – |
| 185 | Summe Sachaufwand | 113 T€ | 82 T€ | 149 T€ | 71 T€ | 219 T€ | 40 T€ | 91 T€ | 93 T€ | 94 T€ | 95 T€ | 96 T€ | – | – | – | – |
| 190 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 324 T€ | 298 T€ | 379 T€ | 177 T€ | 323 T€ | 138 T€ | 182 T€ | 190 T€ | 194 T€ | 198 T€ | 202 T€ | – | – | – | – |
| 200 | Verwaltungsergebnis | 284 T€ | 290 T€ | 302 T€ | 170 T€ | 220 T€ | 134 T€ | 179 T€ | 186 T€ | 190 T€ | 194 T€ | 198 T€ | – | – | – | – |
| 240 | Ordentliches Ergebnis | 284 T€ | 290 T€ | 302 T€ | 299 T€ | 256 T€ | 331 T€ | 340 T€ | 350 T€ | – | – | – | – | – | – | – |
| 250 | Außerordentliche Erträge | 0 € | -300 € | 0 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | – | – | – | – | – | – | – |
| 260 | Außerordentliche Aufwendungen | 16 € | 0 € | 92 € | 170 T€ | 220 T€ | 134 T€ | 179 T€ | 186 T€ | 190 T€ | 194 T€ | 198 T€ | – | – | – | – |
| 270 | Außerordentliches Ergebnis | 16 € | -300 € | 92 € | -164 € | 0 € | -770 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – |
| 275 | Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 284 T€ | 290 T€ | 302 T€ | 298 T€ | 256 T€ | 331 T€ | 340 T€ | 350 T€ | – | – | – | – | – | – | – |
| 280 | Außerordentliche Aufwendungen | – | – | – | – | – | 453 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – |
| 290 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | – | – | -11 T€ | -164 € | 0 € | -317 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – |
| 305 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 260 und Nr. 290) | – | – | – | 169 T€ | 220 T€ | 134 T€ | 179 T€ | 186 T€ | 190 T€ | 194 T€ | 198 T€ | – | – | – | – |
| 310 | Ergebnis interne Leistungsbeziehungen | – | – | -11 T€ | 0 € | – | 0 € | 0 € | 0 € | – | – | – | – | – | – | – |
| 320 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 284 T€ | 290 T€ | 291 T€ | 298 T€ | 256 T€ | 331 T€ | 340 T€ | 350 T€ | – | – | – | – | – | – | – |
| 340 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 300 und Nr. 330) | – | – | – | 169 T€ | 220 T€ | 134 T€ | 179 T€ | 186 T€ | 190 T€ | 194 T€ | 198 T€ | – | – | – | – |
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